（一）处长岗位职责

1.主持审计处全面工作，组织落实审计处职责；

2.组织制定年度工作计划并推动落实，做好工作总结；

3.组织编制年度审计计划并定期检查计划的执行情况；

4.组织建立健全审计制度，认真执行审计法律法规和规范性文件；

5.主持召开处务会议，布置、检查和总结工作；

6.安排审计项目，选派审计项目负责人，审定项目审计方案，督导审计项目实施，协调沟通审计过程中发现的重大问题，督促指导被审计单位对审计发现问题的整改；

7.审定审计报告及工作文稿；

8.组织内部审计人员开展理论学习和业务培训；

9.组织完成学校部署的工作，落实意识形态工作和党风廉政建设工作责任制；

10.审签上报的文件和报表；

11.组织完成学校交办的事项。

（二）副处长岗位职责

1.协助处长做好年度工作计划、工作总结，分管审计业务工作和日常管理工作；

2.协助处长编制年度审计计划并组织落实；

3.协助处长制定完善审计制度；

4.组织实施审计项目具体工作，督促指导内部审计人员履行职责；

5.复核审计方案、审计证据、审计工作底稿、审计报告征求意见稿和审计报告，督促指导被审计单位对审计发现问题的整改；

6.协助处长开展内部审计人员理论学习和业务培训；

7.开展审计宣传、对外交流及协调沟通；

8.协助处长落实学校部署的工作，履行意识形态工作和党风廉政建设“一岗双责”；

9.完成处长交办的工作。

（三）综合办公室主任岗位职责

1.组织起草年度工作计划、工作总结和工作制度、工作流程；

2.组织实施具体审计项目的审计、审签和专项审计调查；

3.组织督促审计发现问题的整改工作；

4.组织实施审计业务外包事务性工作，做好审计业务外包的机构确定、资料准备、沟通协调及复核工作；

5.组织落实文件资料和有关工作收转、阅办、归档和传达，起草印发工作文稿，管理公章，做好学校经济责任审计联席会议等会务工作，做好考勤工作；

6.组织落实档案材料立卷、整理、归档及保密工作；

7.组织落实材料报表的收集、统计、汇总、上报工作，编制年度工作大事记；

8.维护管理网站、企业微信群；

9.配置管理办公家具、办公设备和办公用品；

10.编制执行年度经费预算，做好支出报账工作；

11.完成处长、副处长交办的工作。

（四）内部审计人员岗位职责

1.了解掌握审计法律法规和规范性文件、内部审计准则和内部审计实务指南；

2.根据年度审计工作计划和安排，依法依规实施具体项目审计、审签和专项审计调查；

3.起草具体项目审计方案，编制工作底稿和审计报告等文件，及时汇报审计进展及重大审计发现；

4.做好具体项目审计档案的整理、立卷、归档、保管工作，做好保密工作；

5.保管被审计部门的有关审计资料，防止丢失和泄密；

6.协助综合办公室主任做好日常事务工作；

7.开展理论学习和业务培训；

8.遵守内部审计人员职业道德规范；

9.完成处长、副处长、综合办公室主任交办的工作。

（五）审计组组长岗位职责

1.编制或者审定审计实施方案；

2.组织实施审计工作；

3.督导审计组成员的工作；

4.审核审计工作底稿和审计证据；

5.组织编制并审核审计组起草的审计报告、审计决定书、审计移送处理书、专题报告、审计信息；

6.配置和管理审计组的资源；

7.完成审计处交办的其他工作。

（六）审计组主审岗位职责

1.起草审计实施方案、审计文书；

2.对主要审计事项进行审计查证；

3.协助组长组织实施审计；

4.督导审计组成员的工作；

5.审核审计工作底稿和审计证据；

6.组织审计项目归档工作；

7.完成审计组组长委托的其他工作。

（七）审计组成员岗位职责

1.遵守内部审计准则，保持审计独立性；

2.按照分工完成审计任务，获取审计证据，编制审计工作底稿等审计文书；

3.如实记录实施的审计工作并报告工作结果；

4.完成审计组组长分配的其他工作。