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审计处岗位职责

(一)处长岗位职责

1.主持审计处全面工作,组织落实审计处职责;

2.组织制定年度工作计划并推动落实,做好工作总结;

3.组织编制年度审计计划并定期检查计划的执行情况;

4.组织建立健全审计制度,认真执行审计法律法规和规范性文件;

5.主持召开处务会议,布置、检查和总结工作;

6.安排审计项目,选派审计项目负责人,审定项目审计方案,督导审计项目实施,协调沟通审计过程中发现的重大问题,督促指导被审计单位对审计发现问题的整改;

7.审定审计报告及工作文稿;

8.组织内部审计人员开展理论学习和业务培训;

9.组织完成学校部署的工作,落实意识形态工作和党风廉政建设工作责任制;

10.审签上报的文件和报表;

11.组织完成学校交办的事项。

(二)副处长岗位职责

1.协助处长做好年度工作计划、工作总结,分管审计业务工作和日常管理工作;

2.协助处长编制年度审计计划并组织落实;

3.协助处长制定完善审计制度;

4.组织实施审计项目具体工作,督促指导内部审计人员履行职责;

5.复核审计方案、审计证据、审计工作底稿、审计报告征求意见稿和审计报告,督促指导被审计单位对审计发现问题的整改;

6.协助处长开展内部审计人员理论学习和业务培训;

7.开展审计宣传、对外交流及协调沟通;

8.协助处长落实学校部署的工作,履行意识形态工作和党风廉政建设“一岗双责”;

9.完成处长交办的工作。

(三)综合办公室主任岗位职责

1.组织起草年度工作计划、工作总结和工作制度、工作流程;

2.组织实施具体审计项目的审计、审签和专项审计调查;

3.组织督促审计发现问题的整改工作;

4.组织实施审计业务外包事务性工作,做好审计业务外包的机构确定、资料准备、沟通协调及复核工作;

5.组织落实文件资料和有关工作收转、阅办、归档和传达,起草印发工作文稿,管理公章,做好学校经济责任审计联席会议等会务工作,做好考勤工作;

6.组织落实档案材料立卷、整理、归档及保密工作;

7.组织落实材料报表的收集、统计、汇总、上报工作,编制年度工作大事记;

8.维护管理网站、企业微信群;

9.配置管理办公家具、办公设备和办公用品;

10.编制执行年度经费预算,做好支出报账工作;

11.完成处长、副处长交办的工作。

(四)内部审计人员岗位职责

1.了解掌握审计法律法规和规范性文件、内部审计准则和内部审计实务指南;

2.根据年度审计工作计划和安排,依法依规实施具体项目审计、审签和专项审计调查;

3.起草具体项目审计方案,编制工作底稿和审计报告等文件,及时汇报审计进展及重大审计发现;

4.做好具体项目审计档案的整理、立卷、归档、保管工作,做好保密工作;

5.保管被审计部门的有关审计资料,防止丢失和泄密;

6.协助综合办公室主任做好日常事务工作;

7.开展理论学习和业务培训;

8.遵守内部审计人员职业道德规范;

9.完成处长、副处长、综合办公室主任交办的工作。

(五)审计组组长岗位职责

1.编制或者审定审计实施方案;

2.组织实施审计工作;

3.督导审计组成员的工作;

4.审核审计工作底稿和审计证据;

5.组织编制并审核审计组起草的审计报告、审计决定书、审计移送处理书、专题报告、审计信息;

6.配置和管理审计组的资源;

7.完成审计处交办的其他工作。

(六)审计组主审岗位职责

1.起草审计实施方案、审计文书;

2.对主要审计事项进行审计查证;

3.协助组长组织实施审计;

4.督导审计组成员的工作;

5.审核审计工作底稿和审计证据;

6.组织审计项目归档工作;

7.完成审计组组长委托的其他工作。

(七)审计组成员岗位职责

1.遵守内部审计准则,保持审计独立性;

2.按照分工完成审计任务,获取审计证据,编制审计工作底稿等审计文书;

3.如实记录实施的审计工作并报告工作结果;

4.完成审计组组长分配的其他工作。



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